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  • 索引號:DA026null/01O2018092800083
  • 分類:部門決算公開、公安、安全、司法
  • 發布機構:公安局
  • 名稱:市公安局(本級)2017年度部門決算公開文字說明
  • 發文日期:2018-9-28 15:38:13
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20192019中超积分榜:市公安局(本級)2017年度部門決算公開文字說明

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市公安局(本級)2017年度部門決算及有關情況說明

 

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置、部門決算單位構成

三、人員構成

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2017 年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算 情況說明

九、 預算績效情況說明

十、 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

一、部門職責

1)貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針、政策、法規、規章,部署全市公安工作。

   2)掌握、研究、分析全市社會治安狀況,為市委、市政府和上級公安機關提供社會治安方面的重要信息,并提出對策。

   3)組織指導全市公安偵察工作,協調處理重大案件,嚴重危害社會治安的重大治安事故和騷亂。

 4)維護社會治安秩序;依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業;管理集會、游行、示威活動。

5)依法管理國籍,組織指導出入境和外國人在境內居留、旅行的有關管理工作。

   6)管理全市邊防檢查及邊防治安工作。

   7)組織、實施消防工作。

   8)依法管理全市道路交通安全,維護交通秩序,處理交通事故 。   

   9)指導和監督全市治安保衛和群眾性治安組織的治安防范工作。

   10)負責全市公共信息網絡的安全監察工作。

   11)負責全市機關依法承擔的執行刑罰和監督、考察及全市公安機關看守所、治安拘留所、拘役所、強制戒毒所等的管理建設工作。

   12)承辦和指導全市收容教養審批工作。

   13)負責來我市的國家規定特定人員和重要的場所、設施的警衛工作。

   14)負責全市公共安全產品的管理工作。規劃和指導全市公安信息技術、刑事技術和行動技術建設。

   15)負責全市公安機關的裝備建設。

   16)負責全市公安教育、培訓和宣傳工作,按規定權限管理干部。

   17)制定全市公安隊伍監督管理工作制度并組織實施,查處或督辦公安隊伍違紀案件。

   18)指導、管理全市巡控體系的業務建設工作。

  19)承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

二、機構設置、部門決算單位構成

(一)內設機構33個科,所,隊部門。其中包括:政治部,紀檢委,督察支隊,機關黨委,辦公室,研究室,指揮中心,情報信息支隊,科技信通支隊,國保支隊,反邪教支隊,經保支隊,治安支隊,刑事技術支隊,刑偵支隊,戶政支隊,出入境管理局,經偵支隊,禁毒支隊,網安支隊,行動技術支隊,監管支隊,看守所,拘留所,法制辦,警務保障處,信訪辦,老干部科,巡特警支隊,交警支隊,警官學院,警務保障處,反恐支隊。

三、人員構成

編制537個,在職人員478個,離休人員5個,退休人員313個。

第二部分2017年度部門決算表(見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2017年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計14,164.54萬元(收入總計=支出總計,數據取自公開01表27行1欄或公開01表54行2欄)。與 2016 年相比,收、支總計各增加738.44萬元,增長5.5%。主要原因是增加新考錄的公務員民警。

二、收入決算情況說明

本年收入合計14,164.54萬元,其中:財政撥款收入13,919.24萬元,占98.26%;其他收入245.30萬元,占1.73%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計14,119.05萬元,其中:基本支出7,357.48萬元,占52.11%;項目支出6,761.57萬元,占47.89%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計15,129.09萬元。與 2016 年相比,財政撥款收、支總計各增加2724.49萬元,上升21.96%。主要原因是增加新考錄的公務員民警。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出14,072.90萬元(一般公共預算財政撥款支出取自公開05表1欄合計數),占本年支出合計的99.67%(本年支出合計取自公開03表1欄合計數)。與 2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少151.7萬元,下降1.07%。主要原因是減少壓縮公共預算財政撥款支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出14,072.90萬元(一般公共預算財政撥款支出取自公開05表1欄合計數),主要用于以下方面:公共安全(類)支出10,826.94萬元,占76.93%;社會保障和就業(類)支出2,065.61萬元,占14.68%;醫療衛生與計劃生育(類)支出245.09萬元,占1.74%;住房保障(類)支出935.26萬元,占6.65%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10681.24萬元,支出決算為14,072.90萬元,完成年初預算的131.75%。其中:

1. 公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)。

年初預算為3871.74萬元,支出決算為4,065.36萬元,完成年初預算的105%。決算數大于預算數的主要原因是實際公用支出增加。

2. 公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為1493.8萬元,支出決算為3,099.23萬元,完成年初預算的207.5%。決算數大于預算數的主要原因是實際一般行政管理事務公用支出增加。

3. 公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為105.00萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是實際禁毒業務工作支出增加。

4. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)。

年初預算為2501.15萬元,支出決算為3,364.55萬元,完成年初預算的134.5%。決算數大于預算數的主要原因是國家增加公安專項業務費支出。

5. 公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為20萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是國家新增公安專項業務費支出

6. 公共安全支出(類)其他公共安全支出司法(款)其他公共安全支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為172.79萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是國家新增公安專項業務費支出

 

7. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。

年初預算為1717.9萬元,支出決算為1,911.4萬元,完成年初預算的111.26%。決算數大于預算數的主要原因是離退休人員工資福利支出提高。

8. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為154.18萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是人員正常自然死亡。

9. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。

年初預算為207.3萬元,支出決算為245.09萬元,完成年初預算的118.23%。決算數大于預算數的主要原因是在職人員工資福利支出提高。

10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為340.57萬元,支出決算為402.72萬元,完成年初預算的118.25%。決算數大于預算數的主要原因是在職人員工資福利支出提高。

11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。

年初預算為548.77萬元,支出決算為532.54萬元,完成年初預算的97%。決算數大于預算數的主要原因是離退休人員自然減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出7,311.3萬元,其中:

人員經費7,032.58萬元,主要包括:基本工資1,250.01

萬元、津貼補貼1,435.05萬元、獎金265.56萬元、其他社會保障繳費300.66萬元、伙食補助費243.41萬元、機關事業單位基本養老保險繳費138.86萬元、其他工資福利支出231.13萬元、離休費60.60萬元、退休費1,802.10萬元、撫恤金154.18萬元、醫療費46.15萬元、住房公積金402.72萬元、提租補貼532.54萬元、采暖補貼139.56萬元、其他對個人和家庭的補助支出30.03萬元。

公用經費278.75萬元,主要包括:辦公費136.62萬元、印刷費1.68萬元、水費10.59萬元、電費129.86萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為55.2萬元,支出決算為925.99萬元,完成預算的1677%,2017年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:市政府公務用車改革重新核定車輛編制,重新核定公車數量的增加形成我局實際公務用車養護費用支出數額的增大。

其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%,因公出國(境)費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行費支出決算為394.65萬元,完成預算的1677%,公務用車購置及運行費支出決算數大于預算數的主要原因:市政府公務用車改革重新核定車輛編制,重新核定公車數量的增加形成我局實際公務用車養護費用支出數額的增大;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%,“公務接待費支出決算數大于預算數的主要原因:無公務接待費支出。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加484.79萬元,增長109%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,公務用車購置及運行費支出決算增加484.79萬元,增長109%,原因為:市政府公務用車改革重新核定車輛編制,重新核定公車數量的增加形成我局實際公務用車養護費用支出數額的增大;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,原因為:無公務接待費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算925.99萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國

(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出925.99萬元。其中:公務用車購置支出為394.65萬元(執法執勤車輛購置費支出),公務用車購置數16臺(執法執勤車輛);公務用車運行支出531.34萬元(一般公務用車支出24.16萬元;執法執勤用車支出507.18萬元),公務用車保有量124臺,主要用于市局執法執勤公務職能。

3.公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費0萬元,國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,主要用于……;國(境)外公務接待費0萬元,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人,主要用于……。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(如單位2016年度和2017年度公開08表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》均為空表,不要刪減該標題,將以下內容替換為“2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出,政府性基金收支決算均為0萬元,與上年相同,無增減變化?!?/span>

2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算數0萬元,本年支出決算數0萬元,年末結轉和結余0萬元。與 2016年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是……。具體支出情況如下:

1. XX(類)XX(款)XX(項)。(按公開08表支出功能分類的科目名稱逐項列示并進行說明,科目名稱格式為:XX(類)XX(款)XX(項),不要用科目編碼代替)年初預算為XX萬元,支出決算為XX萬元,完成年初預算的XX%(年初預算數據取自2017年部門預算公開表八《政府性基金預算支出表》,“合計”各欄)。決算數大于(小于)預算數的主要原因是 ……。

2. XX(類)XX(款)XX(項)。

年初預算為XX萬元,支出決算為XX萬元,完成年初預算的XX%。決算數大于(小于)預算數的主要原因是……。

3. XX(類)XX(款)XX(項)。

年初預算為XX萬元,支出決算為XX萬元,完成年初預算的XX%。決算數大于(小于)預算數的主要原因是……。

九、預算績效情況說明

根據財政預算管理要求和年初設定的績效目標,我部門組織對 2017 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金452.96萬元,占一般公共預算項目支出總額的6.7%(一般公共預算項目支出總額取自公開05表3欄合計行)。組織對2017年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的XX%(政府性基金預算項目支出總額取自公開08表5欄合計行)。

共組織對“大要案經費”“駐京信訪補助”等 9 個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出452.96 萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,2017年全部完成9個預算績效目標并且社會效益非常滿意。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度機關運行經費支出278.75萬元,比 2016年減少642.37萬元,降低69.7%。主要原因是:行政機關部門降低日常行政運行費用。事業單位請不要刪減該標題,將上述內容替換為“事業單位不涉及該項指標?!?/span>機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明)

(二)政府采購支出情況。

2017年度政府采購支出總額 238.6萬元,其中:政府采購貨物支出 238.6萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%。

(三)國有資產占用情況。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛 124 輛,其中,廳級領導干部用車 0 輛、一般公務用車2 輛、一般執法執勤用車95 輛、特種專業技術用車27 輛;單位價值 50萬元以上通用設備 71 臺(套),單價100萬元以上專用設備 9 臺(套)。(數據取自2017年度部門決算報表CS05表26行3欄—34行3欄)

第四部分 名詞解釋

(以下列示的內容為常用項,單位需要根據功能分類科目具體使用情況,增加需要解釋的名詞。)

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外用于行政事業單位離退休方面的支出。

十九、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

二十二、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積

金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼

(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

 


 




佳木斯市公安局(本級).xls